Оптимизация бизнес-процессов

Описание процесса и контролей AS IS:

1.Договор о конфиденциальности между ООО «МОЗЕ» и Компанией
2.Интервью с сотрудниками Вашей Компании
3.Получение одного примера каждого документа для «сквозного тестирования» (walkthrough) во время интервью с сотрудниками
4.Предоставление результатов работы AS IS (описание, матрица, диаграмма, должностные инструкции, заключение о неконтролируемых рисках)

 

Предложения по улучшению IMPROVED:

1.Предложение новых контролей и обсуждение данных контролей, способов их внедрения, формализации
2.Предоставление результатов работы IMPROVED (описание, матрица, диаграмма, должностные инструкции, заключение о неконтролируемых рисках)

 

Постоянное будущее сотрудничество:

1.Тестирование контролей на регулярной основе и предоставление результатов тестирования в формате матрицы контролей
2.Заключение по необходимости новых котролей/излишку контролей